【问题现象】
预收客户1000元，将钱退回后在T+应当如何处理？
【解决方案】
退回时做红字的预收款单，使用往来现金中的应收冲应收，业务类型选择预收冲预收，表头的冲销金额填写0即可核销
【操作步骤】
1、新增一张红字的预收款单，即金额填写负数
2、点击往来现金——应收冲应收，业务类型选择预收冲预收
3、选单选择两笔红蓝单据
4、表头冲销金额填写0，分摊保存即可核销
