1.取消上一个月份总账的结账,记账,删除固定资产模块生成的几张凭证
2.在固定资产模块重新计提折旧,重新制单。固定资产-处理-计提本月折旧-批量制单。
3.固定资产和总账模块结账,再用当前月份的日期重新登录固定资产模块进行操作