使用红字单据冲销，然后填正确的蓝字记录。 1 新增红字销货单，通过选择之前月份的销货单的方式生成，如图所示：
2 再新增红字的收款单与这张红字销货单进行核销：
3 这样的话就冲销了之前错误的核销操作，后续可以按照正确业务进行操作。
